2018年部门预算经宁德市四届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
东侨经济技术开发区市政管理中心的主要职责是：负责东侨经济技术开发区市政基础设施的建设和运营过程中的日常管理。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，东侨经济技术开发区市政管理中心部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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东侨经济技术开发区市政管理中心 |
财政补助 |
5 |
6（其中1名为从农场借用人员） |
三、部门主要工作任务
2018年，东侨经济技术开发区市政管理中心部门主要任务是：东侨经济技术开发区市政基础设施的建设和运营过程中的日常管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）做好东侨开发区内市政道路及其附属设施日常维护管理工作；
（二）做好福宁南路1号桥、2号桥、兰溪大桥、林聪路桥，南大塘桥，福宁大桥，梦龙路桥，薛令之路桥，北港大桥、福宁1号隧道、福宁2号隧道等的日常维护管理工作；
（三）做好福宁南路1号桥、2号桥夜景灯和闽东路莲花灯及高杆灯日常维护管理工作；
（四）做好2014年创园项目街头绿地和人民广场生态停车场等项目的日常维护管理工作；
（五）做好东侨开发区职责管理范围内的园林绿化日常养护工作；
（六）做好东侨工业集中区市政道路及附属设施、路灯、高杆灯的日常维护管理工作；
（七）做好西陂公园项目建设工作；
（八）做好其他领导交办工作。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,东侨经济技术开发区市政管理中心部门收入预算为8315.07万元，比上年增加7752.69万元，主要原因是今年安排了福宁大桥等6座桥梁、2座隧道检测及维养经费和西陂公园二期、三期景观工程建设费用。其中：一般公共预算拨款7647.07万元，基金预算财政拨款668.00万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算8315.07万元，比上年增加7752.69万元，其中：人员支出39.08万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出16.99万元，项目支出8259.00万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出7647.07万元，比上年增加7534.69万元，主要原因是西陂公园二期、三期景观工程建设进行中，安排了7489.00万元作为其建设费用。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2010350-事业运行6.53万元。主要用于基本养老保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金、工会经费等支出。
（二）2101102-事业单位医疗2.18万元。主要用于基本医疗保险支出。
（三）2101199-其他行政事业单位医疗支出0.4万元。主要用于体检费支出。
（四）2120106-工程建设管理支出62.69万元。主要用于防汛经费、应急排水防涝经费、项目前期经费、技术业务咨询费、定额公用经费、基本工资、文明单位奖金等支出。
（五）2120303-小城镇基础设施建设支出7489万元。主要用于西陂公园二、三期景观工程建设费等支出。
（六）2120399-其他城乡社区公共设施建设支出83万元，主要用于2018年春节街景布置费用支出。
（七）2210201-住房公积金支出3.27万元，主要用于住房公积金支出。
注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度政府性基金支出668.00万元，比上年增加218万元，主要原因是我中心将开始对林聪路桥，南大塘桥，福宁大桥，梦龙路桥，薛令之路桥，北港大桥、福宁1号隧道、福宁2号隧道进行日常维护，安排了156.00万元作为其检测与维养费用，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2121301-城市公共设施668.00万元。主要用于照明设施日常维护、桥梁隧道监测及维护、管道清通与疏浚、绿化养护等支出。
注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出56.07万元，其中：
（一）人员经费39.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费16.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。与上年持平。
（二）公务接待费
2018年预算安排0万元。与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排0万元。与上年持平。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年本部门未安排机关运行经费
（二）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2018年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2018年度收支预算总表
1-2 2018年度收入预算总表
1-3 2018年度支出预算总表
1-4 2018年度财政拨款收支预算总表
1-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
1-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
1-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
1-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
1-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
