2018年党办预算经宁德市四界人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
党办的主要职责是：协助党工委领导处理日常事务。
二、部门预算单位构成
列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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东侨党办 |
财政拨款 |
11 |
30 |
三、部门主要工作任务
2018年，党办主要任务是：围绕党工委、管委会的中心工作。以服务为根本，发挥办公室协调枢纽、参谋助手和后勤保障作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）围绕党工委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为党工委科学决策提出建议、预案。
（二）负责党的方针政策、上级党委和党工委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。
（三）负责党工委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排党工委领导的公务活动，办理党工委领导交办的事项。
（四）负责党工委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理工作；研究、审核区直各部门向党工委的请示，提出处理意见报党工委领导审批。
（五）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确上报信息。
（六）负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作。
（七）负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理工作。
（八）负责有关人员来本区视察的公务活动安排和接待工作。
（九）承办党工委及上级党委办公室交办的其他工作。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年，党办收入预算为253.22万元，比上年增加79.18万元，主要原因是人员调资支出增加。其中：一般公共预算拨款253.22万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算253.22万元，比上年增加79.18万元，其中：人员支出126.77万元，对个人和家庭补助支出0.3万元，公用支出114.15万元，项目支出12万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出253.22万元，比上年增加79.18万元，主要原因是人员调资支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2010301行政运行20.34万元。主要用于基本养老保险、工会经费、残疾人就业保障金等支出。
（二）2013101行政运行201.16万元。主要用于基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。
（三）2013102一般行政管理事务12万元。主要用于东侨十年发展史编制费、法律顾问费、市委拉链检查费等支出。
（四）2080501归口管理的行政单位离退休0.1万元。主要用于日常公用支出（离退休）支出。
（五）2101101行政单位医疗6.79万元。主要用于基本医疗保险支出。
（六）2101199其他行政事业单位医疗支出2.64万元。主要用于在职及退休人员的体检费支出。
（七）2210201住房公积金10.19万元。主要用于住房公积金支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元。主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出241.22万元，其中：
（一）人员经费126.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（行政及参公）、年终一次性奖金、住房公积金、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金、体检费（包括退休人员）支出。
（二）（二）公用经费114.25万元，主要包括：定额公用经费、退休人员的日常公用支出、文明单位奖金、未休年休假报酬、加值班误餐补贴、食堂补助费、综治考评奖金、工会经费、通信费、公务交通补贴。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。主要用于因公出国（境）经费（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
（二）公务接待费
2018年预算安排0万元。主要用于公务接待费等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%。主要原因是：与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%。主要原因是：与上年持平。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年党办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出51.84万元，比2017年增加5.74万元，主要原因是人员调资支出增加。
（二）政府采购情况
2018年党办政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2017年底，党办本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2018年度收支预算总表
1-2 2018年度收入预算总表
1-3 2018年度支出预算总表
1-4 2018年度财政拨款收支预算总表
1-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
1-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
1-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
1-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
1-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
