2018年度东侨教育局部门预算说明

2018年部门预算经宁德市四届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

   一、部门主要职责

东侨教育局的主要职责是：行使县（市、区）级教育工作职能。

二、部门预算单位构成

教育局无机关行政处室，下属单位预算独立编制，其中：

2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，东侨教育局主要任务是：全面贯彻落实党的十九大、二中、三中全会会议精神，紧紧围绕市教育主管部门和党工委、管委会的部署要求，以“均衡、提质、发展”为目标，谋划教育发展，提高教育质量，促进教育公平，进一步增强教育服务群众、服务发展的能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）学习贯彻落实十九大、二中、三中全会会议精神，多手段扩大学前教育资源；深入推进义务教育均衡发展；全面开展“大手牵小手”帮扶薄弱学校建设工作；着力优化教育资源配置；加快教育信息化建设；继续提升教育教学质量；切实加强中小学德育工作；注重强化学校体卫艺工作；推进语言文字规范化工作；积极落实各项惠民政策；强化师德师风建设。健全教师管理体制，提升教师专业化水平。

（二）巩固提升党建工作科学化水平；不断加强教育系统政风行风建设；切实抓好反腐倡廉建设；持续强化教育督导机制。全力维护教育系统安全稳定；抓好教育信息宣传工作；着力推进机关自身建设。认真执行中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出，加强机关作风建设，深入开展局机关干部“走进学校·亲近课堂”等活动；加强政务、财务信息公开，强化民主管理，切实关心教职工身心健康，提升干部职工幸福感。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,东侨教育局收入预算为918.80万元，比上年增加876.11万元，主要原因是东侨二中的前期建设经费与幸福佳园幼儿园的设备采购经费。其中：一般公共预算拨款918.80万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算918.80万元，比上年增加876.11万元，其中：人员支出10.25万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出15.55万元，项目支出893万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出918.80万元，比上年增加876.11万元，主要原因是资本性支出增加(即东侨二中建设与幸福佳园幼儿园设备购置费增加)，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301（行政运行）1.57万元。主要用于基本养老保险支出、工伤保险支出、生育保险支出、残疾人就业保障金支出、工会经费支出、。

（二）2050101（行政运行）22.27万元。主要用于基本工资支出、津贴补贴支出、年终一次性奖金支出、定额公用经费支出、文明单位奖金支出、未休年休假报酬支出、加值班误餐补贴支出、食堂补助费支出、综治考评奖金支出、通讯费支出、公务交通补贴支出。。

（三）2050102（一般行政管理事务）93万元。主要用于教育管理费支出、社区市民教育费支出、校安管理费支出、教研经费支出、校园及周边综治办工作经费支出、教师招聘经费支出、教师节慰问费支出、体卫艺经费支出、教育党委经费支出、县域教师交流经费支出、免费提供作业本经费支出。。

（四）2050203（初中教育）500万元。主要用于东侨二中建设支出。

（五）2050999（其他教育费附加安排的支出）300万元。主要用于幸福佳园幼儿园设备购置支出。

（六）2101101（行政单位医疗）0.53万元。主要用于教育部门基本医疗保险支出。

（七）2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.64万元。主要用于教育部门医疗费支出。

（八）2210201（住房公积金）0.79万元。主要用于教育部门住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出25.80万元，其中：

（一）人员经费10.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　  2018年预算安排0万元。主要用于因公出国（境）经费支出
。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
   （二）公务接待费
　　2018年预算安排0万元。主要用于公务接待费支出等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年东侨经济技术开发区教育局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.15万元，比2017年增加1.01万元，主要原因是人头经费增加。

（二）政府采购情况

2018年东侨经济技术开发区教育局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，东侨经济技术开发区教育局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。