2018年部门预算经宁德市四届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
东侨宣传部的主要职责是：
（一）职能为贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策；
（二）负责指导全区理论学习、理论研究和理论宣传工作；
（三）负责引导新闻舆论，对接各新闻单位、媒体，把握舆论导向和宣传基调；
（四）负责东侨开发区文化产业发展工作；
（五）组织实施对外宣传工作，研究制定全区对外宣传工作的方针、政策；
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，东侨宣传部内设5个科室，列入2018年部门预算编制范围的详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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东侨宣传部 |
财政拨款 |
2人 |
11人（其中在编2人、借用3人、临时聘用人员6人） |
三、部门主要工作任务
2018年东侨宣传部将认真贯彻落实十九大精神，按照上级部署要求，围绕开发区的中心工作，主要做好以下几个方面的工作：
（一）做好党的十九大宣传工作。
把学习宣传贯彻党的十九大精神作为重中之重工作，采取形式多样的方式开展各类学习和宣传活动，充分发挥“理论宣讲轻骑兵”的作用，深入企业、机关、校园、社区一线进行宣讲，着力在“学懂、弄通，做实上下功夫。”要充分发挥新闻媒体的作用，把宣传学习十九大精神转化为推动工作开展的强劲动力，为“开发三都澳，建设新宁德”做出贡献。
（二）做好意识形态工作。
不断加强和改进意识形态工作，真正把意识形态工作贯穿党委各部门工作的始终，提高各级党委、各基层党组织对意识形态工作思想认识，确保开发区意识形态工作抓的紧，抓的实，抓的好。同时，要善于总结经验，制定措施，改进方法，促进意识形态工作与部门工作同研究，同部署，不断增强做好意识形态工作的使命感、责任感和紧迫感。
（三）深化精神文明创建工作。
以创建全国文明城市和迎省运会为契机，不断深化文明城市创建工作。巩固今年文明城市创建成果，以社会主义核心价值体系为根本，扎实推进社会主义核心价值观的宣传和中华优秀传统文化的传承，高扬社会文明新风尚。继续做好先进典型的宣传学习工作和开展“讲文明树新风”公益广告宣传活动，抓好“我们的节日”主题教育活动，加强未成年人思想道德教育，抓好学生“学校、家庭、社会”三位一体建设，道德讲堂、文明餐桌、结对帮扶等创建活动不断引向深入。
(四)加强新闻宣传与舆论管理工作。
围绕十九大主题宣传，加强与省、市新闻媒体的联系，围绕城市建设、社会事业、企业转型、社会管理等多方面，多角度开展系列宣传活动，通过电视、报刊、广播、微信等形式扩大宣传效果。重视社会舆情信息工作，完善社会舆情报送机制，及时报送社会舆情信息及宣传思想工作动态。切实加强网络、信访舆情监控，确保网络舆情有效管控。
（五）推动公共文化服务与文化产业发展。
创新工作思路，挖掘文化资源，补短板、找差距，积极推进文化建设，加快人才培养，加大资金投入。一是积极组织开展各类文体艺术活动；二是扶持文化产业发展，鼓励文艺精品创作，扩大对外文化交流；三是完善社区文化中心和摄影书画创作交流中心的设施配套，广泛开展文化惠民和艺术公益活动，让文化建设成为东侨发展的软实力。
（六）丰富社会宣传工作。
弘扬主旋律，传播正能量，为省运会召开，为争创全国文明城市工作做好宣传工作，展示东侨形象。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,东侨宣传部收入预算为484.25万元，比上年增加99.19万元，主要原因是媒体宣传、创城宣传、文化惠民活动等费用增加。其中：一般公共预算拨款484.25万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算484.25万元，比上年增加99.19万元，其中：人员支出24.88万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出29.37万元，项目支出430万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出484.25万元，比上年增加99.19万元，主要原因是媒体宣传、创城宣传、文化惠民活动等费用增加。，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一） 2013301（行政运行）46.2万元。主要用于定额公用经费、基本工资、津贴补贴、公务交通补贴、通讯补贴等支出。
（二） 2013302（一般行政管理事务）430万元。主要用于电视台、电台、各类报纸等媒体协办经费、公益广告宣传、文化惠民等群众性文化活动等支出。
（三）2010301（行政运行）3.93万元。主要用于基本养老保险、工伤保险、生育保险、工会经费等支出。
（四）2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.84万元。主要用于体检费支出。
（五）2210201（住房公积金）1.97万元。主要用于人员住房公积金支出。
（六）2101101（行政单位医疗）1.31万元。主要用于人员基本医疗保险支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出54.25万元，其中：
（一）人员经费24.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费29.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。主要用于因公出国（境）经费。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
（二）公务接待费
2018年预算安排0万元。主要用于公务接待费等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年东侨宣传部（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.61万元，比2017年减少2.01万元，主要原因是基本工资、津贴补贴、定额公用经费等费用减少。
（二）政府采购情况
2018年东侨宣传部政府采购预算总额5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2018年底，东侨宣传部本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2018年度收支预算总表
1-2 2018年度收入预算总表
1-3 2018年度支出预算总表
1-4 2018年度财政拨款收支预算总表
1-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
1-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
1-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
1-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
1-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
