2018年度东侨经济技术开发区流动人口计划生育管理站预算说明

2018年部门预算经宁德市四届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

   一、部门主要职责

东侨经济技术开发区流动人口计划生育管理站的主要职责是：1、健全和完善育龄流动人口登记制度，及时掌握流动人口婚育信息，做好流动人口信息搜集、统计，资料归档工作。2、以全国流动人口计生信息交换平台为载体，坚持户籍地与现居住地的经常性沟通与协调制度，做好流动人口计划生育管理服务的信息反馈工作。3、负责辖区内计生协管员的业务培训和指导各社区搞好流动人口计生服务管理工作。4、做好计划生育宣传教育工作，热情接待群众来信、来访、来电反映有关流动人口计生情况，做好记录，及时向领导汇报。5、推进流动人口计划生育基本公共服务均等化政策的落实。6、开展流动人口关怀关爱和元旦、春节流动人口计划生育贫困户慰问工作。7、做好齐抓共管部门流动人口管理工作，将流动人口计划生育工作纳入企、事业单位法人代表计划生育工作目标管理责任制。  

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，流动人口管理站包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，东侨经济技术开发区流动人口计划生育管理站重点抓好以下工作：

（一）做好流动人口计划生育宣传教育工作。

（二）做好流动人口清查工作。

（三）落实狠抓流动人口计生常态化管理。

（四）加强流动人口计生队伍的建设和培训工作。

（五）推进流动人口计划生育公共服务均等化。
    （六）培育流动人口计生工作新亮点。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,流管站收入预算为67.48万元，比上年增加2.86万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。其中：一般公共预算拨款67.48万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算67.48万元，比上年增加2.86万元，其中：人员支出39.85万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出19.29万元，项目支出8.34万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出67.48万元，比上年增加2.86万元，主要原因是计划生育机构科目项增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010350事业运行（科目）6.49万元。主要用于基本养老保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金、工会经费等支出。

（二）2100101行政运行（科目）2.95万元。主要用于文明单位奖金支出。

（三）2100716计划生育机构（科目）52.38万元。主要用于基本工资、津贴补贴（行政及参公）、年终一次性奖金、定额公用经费、未休年休假报酬、加值班误餐补贴、食堂补助费、综治考评奖、通讯费、公务交通补贴、生育关怀费、流动人口协管员补贴费、宣传费、流动人口管理费等支出。

（四）2101102事业单位医疗（科目）2.17万元。主要用于基本医疗保险支出。

（五）2101199其他行政事业单位医疗支出（科目）0.24万元。主要用于体检费支出。

（五）2210201住房公积金（科目）3.25万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出59.14万元，其中：

（一）人员经费39.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费19.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元，主要用于因公出国（境）（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排0万元，公务接待0元，与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元，公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因：与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年东侨流动人口计划生育管理站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出27.63万元，比2017年增加17.34万元，主要原因是日常办公经费、邮费费等增加。

（二）政府采购情况

2018年流动人口管理站政府采购预算总额0万元，与上年度持平。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，东侨流动人口计生管理站有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。