2018年部门预算经宁德市四届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
部门主要职责
东侨土地储备中心部门的主要职责是：在开发区的统一领导下，认真贯彻执行国家、省、市有关土地收购储备和土地开发的法律、法规和政策；统一开展全区用地的征地理赔、填方及青苗补偿工作；对收储的土地进行储存、前期开发和经营;为保护和合理利用土地提供服务。根据东侨工业集中区规划和开发区决策，制定土地储备计划。加强与各金融机构的合作，管理、运作好土地收购、储备资金。
东侨土地储备中心采用中心主任负责制。由主任总领全中心，负责全面工作。现下设三个股室，即业务股、财务股、办公室。业务股承担东侨经济开发区开展土地及地面物的征收和安置工作，负责征用土地的前期调查和征地报批材料准备工作，承办征用土地方案的落实工作，承担协助处理用地单位、被征地集体经济组织、农民之间的有关问题。同时，负责全区相关企业落地填方施工单位的监督管理，配合相关部门进行填方程序审查管理。指导和规范相关填方现场的平整及施工单位现场施工行为以及工程招标投标、工程报审、合同管理制度并监督执行；并负责组织填方工程竣工验收及统计工作。财务股负责编制年度财务预算计划，规范预算执行，做好年终决算工作；编制土地储备资金财务报表；承担中心内部财务核算及管理工作；办公室主要是综合协调中心的工作、行政事务工作。
二、部门预算单位构成
东侨土地储备中心设3个股室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
东侨经济技术开发区土地储备中心 |
财政拨款 |
6 |
9人（其中在编人员4人，借用2人，聘用人员5人，借出2人） |
三、部门主要工作任务
2018年，东侨土地储备中心主要任务是：在开发区党工委、管委会的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，认真执行土地管理法规政策，节约集约用地，做好开发区土地收储及填方工作，为开发区招商项目落地提供强有力的用地保障，较好地完成了各项工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）严格执行土地报批制度，认真做好土地报批相关事宜，下步拟报批福宁路三期（中科路至衢宁铁路）、东侨锂离子项目（赤鉴湖路以北、衢宁铁路以南区域）及东侨井上食品产业园项目等项目用地。
（二）力争来年完成对拟报批用地土地征收协议的签订工作。
（三）严格落实上级部署和任务指标，做好土地填方工作，保障重点项目的土地供应。待拟报批项目完成土地报批、征地协议签定等工作完成后，力争来年完成项目的用地进行填方平整工作。
（四）严格按照有关规定，实施赤鉴湖以北，福宁北路以西区域后淡塘围堤吹沙造地工程。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年,东侨土地储备中心部门收入预算为26109.02万元，其中：一般公共预算拨款63.66万元，基金预算财政拨款26045.36万元。相应安排支出预算26109.02万元，其中：工资福利支出36.11万元、商品及服务支出27.55万元、资本性支出26045.36万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出63.66万元，比上年增加16.59万元，主要原因是增加了综治考评奖金、文明单位奖金、未休年假报酬等相关支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2010350-事业运行5.95万元。主要用于残疾人就业保障金、工伤保险、工会经费、生育保险、基本养老保险等支出。
（二）2101102-事业单位医疗1.99万元。主要用于基本医疗保险支出。
（三）2101199-其他行政事业单位医疗支出0.88万元。主要用于医疗费支出。
（四）2200150-事业运行51.86万元。主要用于基本工资、奖励性绩效工资、加值班误餐补贴、食堂补助费、综治考评奖金、文明单位奖金、基础性绩效工资、定额公用经费、未休年休假报酬、通讯费。
（五）2210201-住房公积金2.98万元。主要用于住房公积金支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度政府性基金支出26045.36万元，比上年增加3707.93万，主要原因是征地资金需求增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2120801-征地及拆迁补偿支出26045.36万元。主要用于项目征地理赔支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出63.66万元，其中：
（一）人员经费36.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费27.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：本年没有安排出国（境），与上年持平。
（二）公务接待费
2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：按中央八项规定精神要求严格控制接待费支出，本年没有安排公务接待经费，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年东侨土地储备中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年东侨土地储备中心政府采购预算总额0万元。其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2017年底，东侨土地储备中心本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2018年度收支预算总表
1-2 2018年度收入预算总表
1-3 2018年度支出预算总表
1-4 2018年度财政拨款收支预算总表
1-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
1-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
1-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
1-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
1-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
