2018年部门预算经市第四届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
东侨实验小学的主要职责是：
（一）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定。坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。
（二）建立健全学校管理网络及规章制度，负责学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、安全保卫等工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。
（三）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。
（四）在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教师员工的综合素质。
（五）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。
（六）指导学校教工会、少先队开展活动，指导学校群众组织开展各项工作。
（七）坚持校长负责制，坚持师生员工团结合作。定期主持召开校长办公会议和中层干部参加的校务会议及有关的校务扩大会议，在办学实践中及时交流思想、研究情况，以不断更正、完善办法策略。
（八）坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。定期向师生员工汇报、介绍学校工作，使学校在管理中，议政充分民主，行政雷厉风行，监政及时到位。
（九）坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象与自信。
。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，东侨实验小学列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
东侨实验小学 |
财政核拨 |
25 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作任务
2018年，东侨实验小学主要任务是：承担宁德中心城区北片区和工业园区适龄儿童小学教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）按教学大纲完成教学任务；
（二）培养学生良好的道德品质;
（三）按计划完成招生任务。。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,东侨实验小学收入预算为619.81万元，比上年增加398.31万元，主要原因是教职工工资福利、未休年假酬、加值班误餐补贴等支出增多，学校二期工程完结校舍及教学设备配套增加。其中：一般公共预算拨款592.9万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算619.81万元，比上年增加398.31万元，其中：人员支出192.94万元，对个人和家庭补助支出14.94万元，公用支出109.62万元，项目支出317.25万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出619.81万元，比上年增加398.31万元，主要原因是教职工工资福利、未休年假酬、加值班误餐补贴等支出增多，学校二期工程完结校舍及教学设备配套增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）小学教育（项级科目）345.12万元。主要用于基本工资、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、住房公积金、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金、体检费、生均公用经费、未休年休假报酬、加值班误餐补贴、食堂补助费、综治考评奖金、工会经费、教师培训费、通讯费、文明单位奖金、缺编教师及公假代课金、超工作量补贴支出。
（二）其他教育费附加安排支出（项级科目）97.21万元。主要用于聘用人员工资福利费、公交车租用费、校际共建经费支出。
（三）城市中小学校舍建设（项级科目）76.48万元。主要用于校园安防监控建设费支出。
（四）城市中小学教学设施（项级科目）101万元。主要用于教学设备购置费、二期专用教室设备购置费支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出302.56元，其中：
（一）人员经费192.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费109.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安0万元。主要用于因公出国（境）经费支出。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
（二）公务接待费
2018年预算安排0万元。主要用于公务接待费支出等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年东侨实验小学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是：本单位为非机关单位无机关运行费。
（二）政府采购情况
2018年东侨实验小学政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2017年底，东侨实验小学本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2018年度收支预算总表
1-2 2018年度收入预算总表
1-3 2018年度支出预算总表
1-4 2018年度财政拨款收支预算总表
1-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
1-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
1-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
1-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
1-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
