2018年部门预算经宁德市第四届人大二次会议审议通过，现将我局2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
对应发改、经信、农口、商务的内贸等部门，履行经济运行监测和调节职能，国民经济计划，固定资产投资管理，项目审批审核，重点项目储备、建设、协调、服务，6.18海峡项目成果交易会；产业政策宣传，项目申报，资金争取；企业上市，国家专项建设基金；工业经济运行调度，工贸企业管理，民企对接、融资性担保公司、典当公司监管，助保贷，成长贷，企业减负，安全生产、安全生产标准化建设；农业企业管理；打非治违等项工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，经发部门包括2个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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东侨经济技术开发区经济发展局 |
财政拨款 |
4 |
15 |
三、部门主要工作任务
2018年，我局将认真贯彻落实党的十九大会议精神及开发区党工委、管委会的决策部署，强化“服务意识、创新意识、全局意识”，紧紧围绕市委、市政府提出的“开发三都澳、建设新宁德”这一中心目标，坚持以项目攻坚为抓手，以打造锂电新能源千亿产业集群及北部新区开发建设为契机，奋发有为、开拓进取，扎实推进各项工作开展。狠抓产业经济和基础建设，推动开发区经济社会平稳增长。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）构建产业多元化格局。
当前锂电新能源产业蓬勃发展，已成为宁德市乃至福建省的龙头产业。纵观区域经济发展历程及成熟开发区经验，未有紧靠一个产业一枝独秀就能长盛不衰的成功案列，历史已经证明“一只脚”走路无法长远，以此为支撑构建的基础不够牢靠，抗风险能力较差，不利于长远发展。因此，在做大做强锂电新能源产业的同时，着重扶持发展生物科技产业，打造新兴产业协调、健康发展的第二条腿。近年来安发生物发展重心外移迹象明显，积极采取措施吸引安发增设化妆品、饮料等项目，巩固宁德安发总部经济地位，在招商引资上参照新能源产业链做法引进安发上下游企业或其它生物科技企业，扩大生物科技产业规模。
在发展两大新兴产业的同时，下功夫促进传统产业转型升级，推动产业多元化，架构更加完善、多元的产业格局。传统产业中电机企业具有较好的转型基础和较大的升级空间，广泛进行调研，深入开展座谈，全面了解企业情况，采取政策措施，大力推行智能制造，搭建更为务实、高效、快捷、公共化的技术对接平台，扶持做大一两家龙头企业，提升我区龙头企业在全国行业内的影响力，并围绕该龙头企业布局产业项目，加快电机电器产业转型升级。
（二）促进固定资产投资平稳增长。
以扩大有效投资为目的，服务重大项目。按照上级的统一部署，及时掌握企业及项目情况，认真做好2018年省市重点项目的管理工作，确保完成年度目标任务。按照“已供地抓开工、已开工抓竣工、已竣工抓产出”的要求，对项目建设实施进度管理，对形象进度滞后、投资偏慢的项目及时进行督促。同时加大项目前期服务工作，全力保障重大项目推进过程中的用地、用林、资金、水、电、管线等要素配套。
一是狠抓新能源产业链项目落地开工。严格落实市里新能源产业链项目推进会精神，加快研究侨云、嘉拓等项目选址问题，促进纳百川、时代电机、璞泰来等已选址项目尽快动工建设，推进杉杉、卓高、厦钨等重大产业链项目加快投资。
二是持续发力基础设施项目。补齐投资短板。重点推动北部新区标准厂房、幸福佳园三期等PPP项目及西陂塘公园三期、疏港路改扩建工程III标段、鉴湖路、中科路、北港清淤等一大批新动工项目加大投入，力争投资降幅大幅收窄。
三是抓住机遇促进房地产投资回暖。加强协调，采取措施，积极促进、引导金禾雅居、梦龙苑、世林外滩、新能源博士园等存量项目加快建设进度。督促三盛璞悦湾、福晟地产等项目加快进度，为来年投资增长奠定基础。
（三）大力发展现代服务业。
近来出台有关开发区评价及促进开发区发展各种政策措施都服务业提出了更高、更新的要求，服务业发展水平已成为衡量一个开发区发展的重要指标。
结合我区服务业发展现状看，一方面要整合盘活中心城区商贸服务业，按照既定计划，培育发展南岸、联信广场、火车站等商圈，以点促面，进一步繁荣城市商圈。另一方面要因势利导、差异发展，培育制造业服务业。借鉴亚南发电站建设模式，利用我区在电机、储能、食品加工等领域的优势，引导生产型企业向服务领域延伸，产销结合，开辟服务业新领域。
（四）强化工作目标管理。
以计划指标为统领，一是抓好指标的安排与落实，打好工作基础，力争全面更好地完成年度目标任务。二是开展经济社会发展目标管理，进一步把握经济发展趋势，为开发区党工委、管委会决策服务。
以稳增长促转型为方向，提升经济发展质量。一是明确发展重点，优化工业经济结构。充分利用东侨有限的工业发展空间，在做大做强电机电器及食品加工传统产业的同时，着重培养生物科技、新型装备制造、新能源新材料等新兴产业，为今后我区工业发展奠定基础。二是培育和发挥优势企业带动作用，为重点企业培育提供后备力量，提升企业的市场竞争力。促进企业关键技术机械化、自动化。三是重视举措创新，优化发展环境。
以改善民计民生为导向，促进社会事业发展。一是强化政府投资项目管理。二是重点支持商贸业发展。三是积极维护流通市场稳定。
（五）加强机关自身队伍建设。
以新型机关形象为目标，进一步加强干部队伍建设和思想作风建设，积极开展廉政教育和法治教育，提高干部拒腐防变能力和依法行政能力，树立文明、廉洁、勤政、高效的新型机关形象。推进精神文明创建工作，巩固文明单位成果。以创建市级文明单位为契机，进一步加大精神文明创建工作力度，拓展精神文明创建工作思路，促进精神文明创建活动深入开展。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,经发局收入预算为18203.3万元，比上年增加11147.47万元，主要原因是预算新能源产业发展扶持资金比上年增加11000万元，新增粮食风险基金140万元，新增未休年休假报酬5.9万元，新增综治考评奖金9.01万元。其中：一般公共预算拨款18203.3万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算18203.3万元，比上年增加11147.47万元，其中：人员支出20.93万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出41.37万元，项目支出18141万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出18203.3万元，比上年增加11147.47万元，主要原因是预算新能源产业发展扶持资金比上年增加11000万元，新增粮食风险基金140万元、未休年休假报酬5.9万元、综治考评奖金9.01万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）行政运行（2010401科目）55.2万元。主要用于基本工资、津补贴、年终一次性资金、定额公用经费、文明单位奖金、未休年休假报酬、综治考评奖金及其他公用支出。
（二）行政运行（2010301科目）3.24万元。主要用于残疾人就业保障金、工会经费、工伤保险、生育保险、基本养老保险支出。
（三）住房公积金（2210201科目）1.62万元。主要用于住房公积金支出。
（四）行政单位医疗（2101101科目）1.08万元。主要用于基本医疗保险支出。
（五）其他行政事业单位医疗支出（2101199科目）1.16万元。主要用于医疗费支出。
（六）一般行政管理服务事务（2010402科目）1万元。主要用于民企对接费支出。
（七）科技成果转化与扩散（2060404科目）18000万元。主要用于新能源产业发展扶持资金支出。
（八）粮食风险基金（2060404科目）140万元。主要用于粮食储备支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出62.30万元，其中：
（一）人员经费20.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费41.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。主要用于因公出国（境）经费。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是: 与上年持平。
（二）公务接待费
2018年预算安排0万元。主要用于公务接待费等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是: 与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年年预算安排0万元。其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是: 与上年持平。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年经发局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.43万元，比2017年减少2.42万元，主要原因是单位人员减少相应减少开支。
（二）政府采购情况
2018年经发局政府采购预算总额0万元。其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2017年底，经发局本级及所属的预算单位共有车辆0辆。其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2018年度收支预算总表
1-2 2018年度收入预算总表
1-3 2018年度支出预算总表
1-4 2018年度财政拨款收支预算总表
1-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
1-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
1-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
1-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
1-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
