2018年部门预算经宁德市四届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
东侨社会事业局的主要职责是：是东侨经济开发区管委会下属的主管文化、卫生、民政、科技、体育的职能部门。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，东侨社会事业局包括1个机关行政处室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
东侨社会事业局 |
财政核拨 |
3 |
12 |
三、部门主要工作任务
2018年，社会事业局主要任务是：贯彻落实党的十九大精神，围绕市委、市政府提出的“开发三都澳，建设新宁德”目标任务，严格落实开发区党工委、管委会的各项工作部署，积极促进各项社会事业的健康发展。服务和谐宜居东侨建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）大力推进民政事业发展，提升社区管理服务能力。一是做好社区换届选举工作。2018年是新一届社区换届选举年，我局将早部署、早谋划，切实做好社区换届选举工作。二是加强沟通，在无法明确有关体制机制的前提下，完善区内贫困人员救助工作。三是进一步完善社区管理制度，强化社区服务，继续分派工作人员挂点社区帮扶，完善社区公共用房、社区文体活动用房、居家养老服务用房的各项功能建设，充分发挥设施服务作用。四是继续保持维稳工作常态化管理。规范业委会报备手续，认真做好小区居民与物业，居民与房地产开发商、业委会与物业、业委会与开发商的矛盾化解工作。做好重点人员稳控工作。
（二）突出重点，对接做好省运会有关工作。完善省运会筹备办工作机制。积极对接市筹备办，做好省运会、老健会相关工作。进一步充分发挥东侨青少年校外体育活动中心的平台作用，完善社区文体活动设施建设及功能发挥，引领居民积极参与全民健身活动。鼓励社区加强在传统节假日期间开展各项文体活动，丰富基层社区的文化氛围，不断提升“创文明城，迎省运会”的社会氛围。
（三）保质保量，积极开展补短板工作。切实加强与市卫计委、民政局等市局有关科室的沟通和联系，争取取得市局有关科室的帮助指导和支持，保质保量的完成2018年补短板工作任务及2018年预计将会下达的建设任务。
（四）强化服务，进一步提升我区企业科技创新能力
进一步加大对区内企业的帮扶力度，密切跟进服务，加强鼓励科技创新和知识产权有关政策宣传，在企业专利申报、维权、管理、高新技术企业科技成果购买补助等科技项目申报上强化对接与服务，推动东侨企业科技创新能力不断提升。
（五）加强沟通，进一步提高区内公共卫生服务水平。一是加强与市中医院的沟通，进一步加大公共卫生服务水平，加快北部新区医疗机构建设进度。二是配合市卫生监督所，加大对医疗机构和公共卫生场所的日常监管力度。
（六）推进全面从严治党，进一步强化机关建设
强化自身依法行政建设，把局机关效能、安全生产、消防安全、综治（平安建设）、信访维稳、计生、信息、精神文明建设、保密、党风廉政等方面工作贯穿于全年业务开展中，并予以压实提升，确保全年区内卫生、体育、文化经营场所不发生重特大安全生产事故，局内工作人员无违法违纪行为发生。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,东侨经济技术开发区社会事业局部门收入预算为1633.96万元，比上年减少55.67万元，主要原因是本年度基本支出下工资福利支出增加13.72万元；日常公用支出增加10.73万元（未休年休假报酬、加值班误餐补贴、食堂补助费、综治考评奖金、通讯费及公务交通补贴增加）；对个人和家庭的补助支出减少2.12万元。项目支出减少78万元导致。其中：一般公共预算拨款1633.96万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1633.96万元，比上年减少55.67万元，其中：人员支出34.39万元，对个人和家庭补助支出0.17万元，公用支出29.4万元，项目支出1570万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出1633.96万元，比上年减少55.67万元，主要原因是本年度基本支出下工资福利支出增加13.72万元；日常公用支出增加10.73万元（未休年休假报酬、加值班误餐补贴、食堂补助费、综治考评奖金、通讯费及公务交通补贴增加）；对个人和家庭的补助支出减少2.12万元。项目支出减少78万元导致。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）行政运行（2010301科目）58.30万元。主要用于基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本养老保险、工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金、定额公用经费、文明单位奖金、未休年休假报酬、加值班误餐补贴、食堂补助费、综治考评奖金、工会经费、通讯费、公务交通补贴支出。
（二）住房公积金（2210201科目）2.74万元。主要用于住房公积金支出。
（三）行政单位医疗（2101101科目）1.83万元。主要用于基本医疗保险支出。
（四）其他行政事业单位医疗支出（2101199科目）1.04万元。主要用于体检费支出。
（五）归口管理的行政单位离退休（2080501科目）0.05万元。主要用于日常公用支出（离退休）支出。
（六）一般行政管理事务（2010302科目）340万元。主要用于爱国卫生运动费、食品安全监管费、卫生应急费、民政救济费、拥军优属经费、全民健身运动经费、补短板宣传费、预防性卫生检测费、老龄业务费、文化业务费支出。
（七）群众体育（2070308科目）500万元。主要用于省运会专项经费支出。
（八）体育场馆（2070307科目）450万元。主要用于网球中心建设费支出。
（九）一般行政管理事务（2080202科目）280万元。主要用于养老服务建设费支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出63.96万元，其中：
（一）人员经费34.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费29.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。主要用于因公出国（境）经费支出。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
（二）公务接待费
2018年预算安排0万元。主要用于公务接待费等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年东侨社会事业局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.58万元，比2017年增加7.2万元，主要原因是定额公用经费增加等。
（二）政府采购情况
2018年东侨社会事业局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2017年底，东侨社会事业局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2018年度收支预算总表
1-2 2018年度收入预算总表
1-3 2018年度支出预算总表
1-4 2018年度财政拨款收支预算总表
1-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
1-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
1-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
1-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
1-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
