2018年度安监局部门预算说明

2018年部门预算经宁德市四届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

安监局部门的主要职责是：一、负责辖区安全生产综合监督管理，指导、协调和督促有关部门依法履行安全生产工作职责，组织安全生产综合和专项检查，具体实施救援工作；指导安全生产宣传教育工作。二、负责起草安全生产规范性文件，制定安全生产专项规划监督检查涉及安全生产的法律、法规、规章、规范性文件的执行情况。三、负责安全生产形势综合分析和生产安全事故统计工作，定期通报辖区安全生产形势，发布安全生产信息。四、经市安监局授权，负责非药品易制毒化学品生产经营许可备案；负责危险化学品建设项目安全设施“三同时”的审查；监督检查职责范围内危险化学品重大危险源监控和事故隐患排查治理工作；负责生产存储危险化学品单位的危险化学品输送管道及其附属设施的安全生产监督管理。五、负责职责范围内有关职业卫生的监督管理和职业病危害项目申报制度的监督执行；对生产严重职业病危害的新、改、扩建设项目的职业病防护设施“三同时”进行审查。六、依法组织、指导并监督职责范围内生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力的考核以及特种作业人员相应资格的考核工作。七、负责危险化学品生产、储存和经营企业的安全生产监督管理；按照谁主管、谁负责、谁审批、谁负责等原则，依法承担工矿企业安全生产的监督管理，对安全生产违法行为实施行政处罚。八、经管委会授权或委托，组织生产安全事故（含急性工业中毒）调查处理，对作出的生产安全事故调查处理结果进行监督检查。九、承担政府安全生产委员会（以下简称安委会）办公室的日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安监局部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，安监局部门主要任务是：（一）进一步强化“两个”责任落实

   一是强化政府部门监管责任落实，严格目标考核，建立工作通报、约谈制度，加强队伍能力建设，组织开展业务培训，狠抓安全生产监管履职。二是强化企业主体责任落实，督促企业建立管理组织机构、责任体系，制定年度安全生产工作计划方案，落实安全生产经费投放，扎实开展隐患排查治理，切实消除安全隐患。
   （二）继续深化“打非治违”专项行动
    加大日常执法和专项督查力度，对严重违法、违规行为及重大事故隐患单位予以曝光；对“打非治违”过程中发现的问题，切实做到“四个一律”，开展“六个一批”，将惩罚措施落实到现场，惩处手段落实到实际控制人，消除隐患、不留后患。
   （三）继续推动安全生产标准化建设
 加强宣传教育，营造有利于安全舆论氛围，使专项行动工作深入到每个人；加强安全标准化业务学习，提高标准化服务技能围绕企业安全生产标准化创建工作；加强制度建设，完善考评体系，突出典型引路，注重政策引导，为实现三年提升打好基础，提高安全生产监管水平。
（四）扎实抓好安全生产宣传教育
     对企业负责人、安全管理人员和特种作业人员进行重点培训，要求持证上岗。大力宣传安全生产法律法规、普及安全生产知识，积极引导企业参与，提升群众对安全生产的知晓率、关注度、参与面，形成全社会广泛关注、共同监督的良好局面。
（五）加强应急管理救援能力建设
    把安全生产应急救援能力建设作为构建社会公共安全体系的组成部分，加大资金投入，依靠科技进步，提升应急救援能力。尤其要配合有关部门搞好安全生产应急救援体系网络。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,安监局部门收入预算为40.56万元，比上年增加14.41万元，主要原因是人员日常公用支出增加，社会保障性支出增加。其中：一般公共预算拨款40.56万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算40.56万元，比上年增加14.41万元，其中：人员支出10.87万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出18.09万元，项目支出11.6万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出40.56万元，比上年增加14.41万元，主要原因是人员日常公用支出增加，社会保障性支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301行政运行1.69万元。主要用于工伤保险、生育保险、残疾人就业保障金支出。

（二）2101101行政单位医疗0.56万元。主要用于基本医疗保险支出。

（三）2101199其他行政事业单位医疗支出0.56万元。主要用于体检费支出。

（四）2150602一般行政管理事务支出11.6万元。主要用于安全生产标准化建设评审费、安全生产基础业务费等支出。

（五）2150601行政运行支出25.3万元。主要用于综治考评、定额公用经费等支出。

（六）2210201住房公积金支出0.85万元。主要用于住房公积金等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元。主要原因：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出28.96万元，其中：

（一）人员经费10.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。主要用于因公出国（境经费）。与上年                           相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
（二）公务接待费
　　2018年预算安排0万元。主要用于公务接待费等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　 2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年安监局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.16万元，比2017年增加1.02万元，主要原因是公用支出增加。

（二）政府采购情况

2018年安监局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，安监局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。