2018年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
东侨经济技术开发区人事劳动局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策；（二）研究拟订开发区人事劳动中长期规划并组织实施；（三）负责开发区机关、事业单位工作人员考试录用、聘用、奖惩、年度考核工作，以及工勤人员技术等级岗位考核；（四）研究拟订开发区事业单位人事制度改革实施方案；（五）贯彻实施事业单位职员和专业技术人员管理的政策法规；（六）综合管理专业技术人员的任职资格及继续教育工作；（七）完善并组织实施专业技术职务聘任制，组织并上报专业技术资格评定、考试工作；（八）负责拟订机关、事业单位人员调配办法，承办开发区科员以下人员调配工作；（九）综合管理开发区内机关、事业单位的工资福利工作；（十）宣传劳动保障法律、法规和规章，维护农民工合法权益；（十一）承办开发区党工委和管委会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，东侨经济技术开发区人事劳动局部门包括5个机关行政股室及1个挂靠单位（东侨效能办），其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数截止2017年12月 |
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东侨人劳局（含效能办） |
财政拨款 |
4人 |
17人（其中效能办7人） |
三、部门主要工作任务
2018年，东侨经济技术开发区人事劳动局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展要求，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，全面贯彻落实市委市政府及开发区党工委管委会决策部署，紧紧围绕“开发三都澳、建设新宁德”中心任务，坚持人才优先、民生为本，促发展和惠民生相结合，统筹推进人社领域各项工作，为全面建成小康社会做出人社部门应有的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）做好人事管理工作，服务开发区工作大局。
（二）全力服务企业用工，促进就业形势平稳。
（三）加强人才队伍建设。
（四）加强高素质专业化干部队伍建设。
（五）促进工资收入分配更合理有序。
（六）依法开展劳动保障监察,构建更加和谐稳定的劳动关系。
（七）依法进行工伤认定，有效维护当事人的合法权益。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,东侨经济技术开发区人事劳动局部门收入预算为10334.02万元，比上年增加10020.17万元，主要原因是本年预算中增加了对新能源汽车动力电池产业人才奖励金10000万元及增人增资。其中：一般公共预算拨款10334.02万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算10334.02万元，比上年增加10020.17万元，其中：人员支出38.37万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，公用支出46.33万元，项目支出10249.2万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出10334.02万元，比上年增加10020.17万元，主要原因是本年预算中增加了对新能源汽车动力电池产业人才奖励金10000万元及增人增资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2011001-行政运行支出72.17万元。主要用于在职人员工资福利、差旅费、培训费及办公设备购置、维护等日常公用支出。
（二）2010301-社会保障支出6.06万元。主要用于行政单位基本养老保险、工伤保险、生育保险等缴费支出。
（三）2101101-医疗卫生支出2.02万元。主要用于行政单位公务员基本医疗缴费支出。
（四）2101199-其他行政单位医疗支出1.48万元。主要用于行政单位在职人员及离退休人员体检费支出。
（五）2210201-住房保障支出3.04万元。主要用于行政单位在职人员住房公积金缴费支出。
（六）2080501-归口管理的行政单位离退休公用支出0.05万元。主要用于离退休人员公务支出。
（七）2011002-一般公共服务支出4.7万元。主要用于一般行政管理事务支出。
（八）2080109-社会保险经办机构支出14万元。主要用于委托市区社保、医保机构代办理机关事业单位基本养老保险及东侨辖区城镇居民参加社会养老保险、医疗保险等手续工作经费。
（九）2080713-求职创业补贴支出100万元。主要用于补助东侨高校毕业生自主创业补贴。
（十）2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出5.5万元。主要用于补助东侨辖区居民参加城镇居民养老保险财政承担部分支出。
（十一）2101204-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助支出125万元。主要用于补助东侨辖区居民参加城镇居民基本医疗保险财政承担部分支出。
（十二）2150805-中小企业发展专项支出10000万元。主要用于补助宁德新能源汽车动力电池产业人才奖励金支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元。与上年持平。
注：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出84.82万元，其中：
（一）人员经费63.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费21.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。主要原因是：本年没有安排出国（境）。与上年持平。
（二）公务接待费
2018年预算安排0万元。主要原因是：按中央八项规定精神要求严格控制接待费支出，本年没有安排公务接待经费。与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排0万元。主要原因是：公务用车改革后，本单位没有保留公务车辆，本年没有安排公务用车购置及运行费经费。与上年持平
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年东侨经济技术开发区人事劳动局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17万元，比2017年增加1万元,主要原因是单位人员增加，机关行政运行经费也相应增加。
（二）政府采购情况
2018年东侨经济技术开发区人事劳动局政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2017年底，东侨经济技术开发区人事劳动局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表： 1-1 2018年度收支预算总表
1-2 2018年度收入预算总表
1-3 2018年度支出预算总表
1-4 2018年度财政拨款收支预算总表
1-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
1-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
1-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
1-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
1-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
