2018年部门预算经宁德市四届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
开发区环卫处的主要职责是：为东侨开发区城市市容和环境卫生提供管理保障；城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生清扫保洁和垃圾清运作业管理。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，开发区环卫处下设办公室、财务室、保洁股、车辆股、工会等。现有专用车和电动巡逻车，共29辆，包括压缩式垃圾车8辆、洒水车4辆、扫路车1辆、清洗清扫一体车4辆、转运站专用车1辆、抑尘车1辆、农用车1辆，电动环卫巡逻车9辆。管理公厕21座、垃圾中转站2座。2018年环卫处预算编制范围详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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东侨经济技术开发区市容环境卫生管理处 |
财政拨款 |
4 |
事业编制4人、开发区聘用人员18人（其中专用车驾驶员9人）、环卫工人191人，共计213人。 |
三、部门主要工作任务
2018年，环卫处主要任务是：负责东侨开发区城市市容环境卫生清扫保洁和垃圾清运运行作业及承担城市环境卫生设施设备的建设、运营与维护工作，承担垃圾转运站建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）清扫保洁东侨辖区内243多万㎡道路。
（二）清运中转辖区内的住宅小区和2个工业园区企业的生活垃圾，日清理生活垃圾105吨。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,环卫处收入预算为2440.69万元，比上年增加1117.29万元，主要原因是2018年中心城区将委托社会保洁公司进行保洁。其中：一般公共预算拨款2340.69万元，基金预算财政拨款（补助）100万元 ,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2440.69万元，比上年增加1117.29万元，其中：人员支出26.13万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出44.93万元，项目支出2369.63万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出2340.69万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2101199（其他行政事业单位医疗支出）1.52万元。主要用于体检费支出。
（二）2010350（事业运行）4.16万元。主要用于基本养老保险、残疾人就业保障金、工会经费、工伤保险、生育保险支出。
（三）2101102（事业单位医疗）1.39万元。主要用于基本医疗保险支出。
（四）2120501（城乡社区环境卫生）2331.54万元。主要用于基本工资、奖金、定额公用经费、津贴补贴、其他公用支出。
（五）2210201（住房公积金）2.08万元。主要用于住房公积金支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度政府性基金支出100万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2121302（城市环境卫生）100万元。主要用于主要用于清洗车、移动厕所购置支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出71.06万元，其中：
（一）人员经费26.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费44.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。主要用于因公出国（境）支出。（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
（二）公务接待费
2018年预算安排0万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:与上年持平。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年环卫处（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年相比支出与上年持平。
（二）政府采购情况
2018年环卫处政府采购预算总额1640.74万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1540.74万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2017年底，环卫处本级及所属的预算单位共有车辆29辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车20辆，其他电动环卫巡逻用车9辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年环卫处共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2018年度收支预算总表
1-2 2018年度收入预算总表
1-3 2018年度支出预算总表
1-4 2018年度财政拨款收支预算总表
1-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
1-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
1-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
1-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
1-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
1-10 2018年度部门业务费绩效目标表
1-11 2018年度财政支出项目绩效目标表
